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名  称: 河北省人民政府关于河北省2019年1-7月省本级预算及省总预算执行情况的报告 发布机构: 省财政厅
发文字号: 发布日期: 2019年10月14日
主 题 词: 主题分类: 财政

河北省人民政府关于河北省2019年1-7月省本级预算及省总预算执行情况的报告

  • 2019年10月14日
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——2019年9月25日在河北省第十三届人民代表大会常务委员会第十二次会议上

河北省财政厅厅长  高云霄

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

  现将2019年1—7月省本级预算及省总预算执行情况报告如下。

  一、1—7月预算执行情况

  今年以来,面对复杂严峻的国内外形势,全省各级各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,牢牢把握“三六八九”工作思路和“稳、进、好、准、度”要求,认真落实省人大及常委会各项决议,以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“三深化、三提升”活动为动力,全面落实减税降费政策,狠抓财政收支管理,着力深化财税改革,积极防控财政风险,全省预算执行情况总体良好。

  (一)一般公共预算执行情况

  1—7月,全省一般公共预算收入2473亿元,完成预算的66.4%,比上年同期(下同)增长11.1%,剔除去年按规定程序办理的缓税后增长8.7%。从构成看,税收收入1757亿元,增长4.3%,增幅同比回落16.3个百分点,占71%;非税收入716亿元,增长32.3%。从级次看,省本级收入513.8亿元,增长0.6%;市县级收入1959.2亿元,增长14.3%。

  1—7月,全省一般公共预算支出4679.2亿元,增长16.8%。其中:省本级支出669.7亿元,增长4.6%;市县级支出4009.5亿元,增长19.1%。

  (二)政府性基金预算执行情况

  1—7月,全省政府性基金预算收入1618.8亿元,增长21%。其中:省本级收入120亿元,增长18%;市县级收入1498.8亿元,增长21.3%。

  全省政府性基金预算支出1775.7亿元,增长44.6%。其中:省本级支出142.9亿元,增长25.8%;市县级支出1632.8亿元,增长46.5%。

  (三)国有资本经营预算执行情况

  1—7月,全省国有资本经营预算收入3.5亿元,下降73%。其中:省本级收入0.3亿元,下降83.6%;市县级收入3.2亿元,下降71.6%。全省国有资本经营预算支出4.7亿元,下降53.7%。其中:省本级支出1.2亿元,下降72.6%;市县级支出3.5亿元,下降39.1%。

  (四)社会保险基金预算执行情况

  1—7月,全省社会保险基金预算收入2213.5亿元,增长29%。其中:省本级收入444.4亿元,增长11.3%;市县级收入1769.1亿元,增长34.3%。全省社会保险基金预算支出1911.6亿元,增长35.7%。其中:省本级支出348.5亿元,增长10.4%;市县级支出1563.1亿元,增长43%。

  (五)中央和省级转移支付情况

  根据预算法和中央转移支付制度完善方案,经省政府同意,省财政厅制发了《关于完善省对下转移支付分类管理的方案》,将省对下转移支付由原来的一般性转移支付和专项转移支付两类,调整为一般性转移支付、共同财政事权转移支付、专项转移支付三类。其中,将投向省与市县共同财政事权领域的城乡义务教育补助、城乡居民养老保险补贴、水利发展专项资金等归集起来,设立了共同财政事权转移支付。

  1.中央对我省转移支付情况。今年以来,紧紧围绕省委、省政府决策部署,认真组织,精心谋划,准确对接,重点突破,全力争取中央资金支持。截至7月底,中央下达我省一般公共预算转移支付2905.5亿元,增长18.6%,已超过去年全年总量89.4亿元。包括:①一般性转移支付1133.7亿元,其中:均衡性转移支付625.9亿元、县级基本财力保障机制奖补资金118.3亿元、资源枯竭型城市转移支付5.6亿元、革命老区转移支付6.5亿元、民族地区转移支付6.8亿元、边境地区补助资金0.1亿元、贫困地区转移支付33.9亿元、产粮(油)大县奖励资金23.4亿元、重点生态功能区转移支付40.1亿元、固定数额补助250.3亿元、结算和其他补助22.8亿元;②共同财政事权转移支付1398.1亿元,主要是教育科技文化168.6亿元、社保就业543.7亿元、卫生健康252.7亿元、节能环保21.5亿元、农林水244.2亿元、交通运输107亿元、住房保障34.1亿元、其他26.3亿元;③专项转移支付373.7亿元,主要是预内基建123亿元、新区建设100亿元、生态治理98亿元、农业农村38.9亿元、产业发展7.4亿元、其他6.4亿元。

  截至7月底,中央下达我省政府性基金转移支付23.7亿元,包括:文体传媒0.9亿元、社保就业8.9亿元、交通运输4.7亿元、其他9.2亿元。

  2.省对市、县转移支付情况。严格落实《预算法》关于转移支付下达的有关规定,截至7月底,省级下达一般公共预算转移支付2640.3亿元。其中,去年提前下达1838.3亿元,要求市县全部编入本级预算;今年执行中下达802亿元,除据实结算等特殊项目外均在时限内下达。包括:①一般性转移支付919.7亿元,其中:均衡性转移支付323.3亿元、县级基本财力保障机制奖补资金132.3亿元、资源枯竭型城市转移支付5.6亿元、革命老区转移支付6.7亿元、民族地区转移支付6.9亿元、边境地区补助资金0.1亿元、贫困地区转移支付88.5亿元、产粮(油)大县奖励资金23.3亿元、重点生态功能区转移支付40.1亿元、固定数额补助203.4亿元、结算和其他补助89.5亿元;②共同财政事权转移支付1269.1亿元,主要是教育科技文化190亿元、社保就业312.9亿元、卫生健康306.9亿元、节能环保17.3亿元、农林水234.2亿元、交通运输110.6亿元、住房保障42.1亿元、其他55.1亿元;③专项转移支付451.5亿元,主要是预内基建115.7亿元、新区建设100亿元、生态治理153亿元、农业农村51亿元、产业发展26.8亿元、其他5亿元。

  截至7月底,省下达市、县政府性基金转移支付66.6亿元,其中,去年提前下达41亿元,今年执行中下达25.6亿元。主要包括:文体传媒1亿元、社保就业10.3亿元、城乡社区2亿元、交通运输40.4亿元、专项彩票公益金等其他12.9亿元。

  (六)政府债务情况

  经国务院批准,财政部核定我省2019年新增政府债务限额1717亿元,增长30.2%。其中:2018年底提前下达的844亿元,经省十三届人大二次会议批准,全部列入省级年初预算;其余873亿元列入省级预算调整方案,经省十三届人大常委会第九次会议批准安排使用。新增债务限额中,一般债务546亿元(含外债转贷4.4亿元),省级使用40亿元;专项债务1171亿元,省级使用36亿元。

  截至7月底,已累计发行新增政府债券997.8亿元,其中:发行一般债券391.6亿元,剩余150亿元根据雄安新区申报项目情况组织发行;发行专项债券606.1亿元,剩余564.9亿元根据雄安新区及有关市县申报项目情况组织发行。此外,发行再融资债券478.2亿元,其中:省级使用44.1亿元,转贷市县434.1亿元。截至7月底,全省政府债务余额8280.1亿元,比去年底增加1001.8亿元,低于财政部核定我省的2019年政府债务限额(10238亿元)。今年全省应偿还地方政府债券本金702.6亿元,支付利息265.4亿元,截至7月底已还本470.5亿元、付息150.5亿元。

  (七)雄安新区本级预算执行情况

  1—7月,雄安新区本级一般公共预算收入1255万元,主要是国有资源有偿使用收入(新区建设工程正在陆续启动,相关税收收入将随工程进展逐步入库)。一般公共预算支出17.6亿元,完成预算的9.5%(今年新区大规模建设刚刚拉开序幕,前7个月部分项目还处于前期准备阶段)。

  雄安新区本级尚未实现政府性基金预算收入(年初预算主要是国有土地使用权出让收入,目前正按程序推进土地出让相关工作)。政府性基金预算支出3亿元,完成预算的1.9%(专项债务近期已发行,使用专项债券安排的政府性基金预算项目7月底前暂未支出)。

  雄安新区本级社会保险基金预算收入409万元,完成预算的109.9%。社会保险基金预算支出18万元,完成预算的9%。

  截至7月底,雄安新区本级政府债务余额293亿元,与去年底持平。今年雄安新区本级应偿还政府债券利息11.2亿元,截至7月底已付息4.7亿元。

  (八)其他需要说明的情况

  根据要求,另就以下情况予以说明:一是支出预算调整情况。经省十三届人大二次会议批准,省级使用财政部提前下达我省的新增地方政府债务限额70亿元已分别编入年初省本级一般公共预算、政府性基金预算。执行中,省本级一般公共预算上年结转资金列入增加52.2亿元、中央转移支付资金列入增加71.8亿元、补助市县减少287.8亿元,7月底由年初的1323.7亿元变动为1159.9亿元。经省十三届人大常委会第九次会议批准,省级使用新增专项债券限额6亿元,增列债券发行费用及付息资金1270万元,相应省本级政府性基金支出预算由年初的245.8亿元调整至251.9亿元,此外执行中上年结转资金列入增加44.8亿元、中央转移支付资金列入增加2.5亿元、补助市县减少45.1亿元,7月底变动为254.1亿元。二是结转资金使用情况。省本级2018年一般公共预算结转资金52.2亿元,本级安排使用33.4亿元,下达市县0.4亿元;省本级2018年政府性基金预算结转资金44.8亿元,本级支出28.5亿元,下达市县12.3亿元。三是预算周转金和预算稳定调节基金使用情况。年初省级预算周转金24.6亿元、预算稳定调节基金94.5亿元,截至7月底未动用。四是预备费使用情况。省级预算安排预备费10亿元,截至7月底,经省政府批准使用0.8亿元,主要用于农产品质量安全及疫病防治0.3亿元、选派干警援疆0.2亿元、购置森林灭火设备0.2亿元、非洲猪瘟应急防控0.1亿元。

  二、落实省十三届人大二次会议预算决议情况

  全省各级各部门认真贯彻预算法,全面落实省委决策部署,执行省人大预算决议要求,坚持新发展理念,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作,有力促进了经济发展和民生改善。

  (一)认真落实积极的财政政策。一是实施更大规模减税降费。把减税降费作为重大政治任务和财税工作的头等大事来抓,在全国率先出台落实中央减税降费部署专项计划,对中央明确要求的,一律落实到位;对地方可自由裁量的,全部顶格减征,政策力度近年来最大,截止7月底减轻企业税费负担近380亿元。同时,为落实好减税降费政策,省政府带头过紧日子,大力压减一般性支出,下达市县一般公共预算转移支付2640.3亿元,同比增长28.4%;市县政府也深挖潜力,依法依规组织收入,多渠道开源弥补减收,切实硬化预算约束,确保减税降费各项政策落地。二是着力争取中央资金支持。截至7月底,我省获得中央一般公共预算转移支付已超去年全年总量,其中均衡性转移支付增幅位居全国第二。争取新增政府债务限额1717亿元,增长30.2%,较去年增加398亿元。三是积极撬动社会资本投入。先后制定支持融资担保行业健康发展的18条措施、创业担保贷款实施办法、企业上市融资奖励资金管理办法等,引导金融资源“支农支小”,促进实体经济发展。规范有序推广应用PPP模式,全省累计241个PPP项目签约落地、投资额达4254亿元,有力促进了全省公共服务水平的提升。

  (二)全力助推供给侧结构性改革。一是推动深化协同发展。深入研究、积极协商、反复沟通,加强京冀协作共赢,北京大兴国际机场运营期税费分享工作有序推进。筹措101.1亿元支持延崇高速公路、雄安新区对外骨干路网和京津冀路网规划建设等国、省干线公路建设,助力京津冀交通一体化。下达雄安新区综合财力补助100亿元、政府债务新增限额300亿元,省级安排各类专项补助32.3亿元,支持新区规划建设。落实省级冬奥建设相关资金8亿元,支持重点项目加快实施,目前76个冬奥项目已开工73个、完工6个。二是聚焦重点加快转型。制定完善我省创新能力提升、推动军民融合深度发展等相关支持政策,推进科研经费“放管服”改革,聚焦产业转型升级,提升经济创新力和竞争力。拨付省以上科技专项资金14.6亿元,落实科技创新三年行动计划,加强自主创新能力建设,引导企业加大研发投入,全省新增科技型中小企业3229家。拨付省以上战略性新兴产业发展、工业转型升级等专项资金15.5亿元,推进新兴产业加快发展和传统产业优化升级,战略性新兴产业增加值增长15.1%,快于规模以上工业增加值增速7.4个百分点。下达省级以上去产能奖补资金3.9亿元,推动总量性去产能向结构性去产能、系统性优产能转变,前7个月钢、铁、煤产能分别压减退出351万吨、332万吨、489万吨。三是推动县域经济提质增效。兑现财政促进县域经济高质量发展奖励20亿元,用真金白银激发县域发展内生动力,促进县域经济规模质量双提升。四是推进落实乡村振兴战略。拨付中央耕地地力保护补贴68.4亿元,下达省以上农业生产发展、科技成果转化、农田建设、农业保险等资金186亿元,保障重要农产品特别是粮食有效供给,促进农业优势特色产业发展。实施人居环境综合整治,下达省以上资金23.9亿元,加快推动农村垃圾、污水治理、厕所改造及村容村貌提升四项重点工作。

  (三)支持打好三大攻坚战。一是大力支持脱贫攻坚。持续加大扶贫投入力度,统筹相关转移支付向贫困地区、贫困人口倾斜支持,深入推进贫困县涉农资金整合试点。截至7月底,争取中央专项扶贫资金33.9亿元、省级安排55亿元已全部下达市县;落实支持深度贫困县十项财政政策资金131.4亿元,着力支持解决“两不愁、三保障”突出问题。全面加强各级各类扶贫资金管理,实行全过程动态监控,推行资金支付“四联签”确认制度,我省扶贫工作在全国考核中进入“好”的行列。二是积极支持污染防治。着力打好蓝天保卫战,争取中央大气污染防治资金67.5亿元,总量连续七年居全国第一;下达省级专项资金56.2亿元,保障农村地区清洁取暖、露天矿山整治、新能源汽车推广等重点任务落实。实施碧水行动,拨付省以上水污染防治资金24.5亿元,重点支持有关市开展重点流域水污染防治,落实建立京冀流域生态补偿机制,加强对雄安新区及白洋淀周边生态修复治理。下达省以上造林绿化资金15亿元,推动大规模国土绿化行动,上半年全省营造林面积620万亩,同比增加92万亩。三是有效防控财政运行风险。严格执行政府举债融资正负面清单制度,完善隐性债务动态统计和重点监控工作机制,通报并督导预警提示地区制定政府债务化解方案和风险应急处置预案。认真开展县级“三保”支出预算审核,建立“三保”保障情况月报告和“重点关注名单”制度,“一县一策”制定风险化解预案,切实兜牢基层“三保”底线。财政部借鉴我省做法,制定实施了县级“三保”预算编制审核、执行监控和应急处置三个办法。

  (四)着力提升民生保障水平。一是加强民生投入保障。在全省财政收支平衡压力加大的情况下,坚持基本民生投入只增不减,1—7月全省民生支出3769.9亿元,占一般公共预算支出的80.6%,增长17.3%。制定《财政保障民生政策落实十项举措》《深化20项民心工程实施方案》,全力保障各项民生政策全面落实和民心工程顺利实施。二是支持教育优先发展。投入省以上教育资金269.3亿元,为办好人民满意的教育提供有力支撑。巩固城乡义务教育经费保障机制,推动实施义务教育薄弱环节与能力提升工作。省级投入3.6亿元,将103个县(市、区)的农村小学纳入营养改善计划试点范围,惠及277.8万人。推进高职院校扩招,扩大奖助学金覆盖面,提高补助标准,促进职业教育产教融合发展。探索财政资金分配与高校办学绩效挂钩机制,激励高校提升科研和创新服务能力。三是提高社会保障水平。建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制。继续增加退休人员基本养老金,企业退休人员月人均增长5.5%,机关事业单位退休人员月人均增长4%。增加城乡居民医保财政补助标准,由年人均490元提高到520元,降低并合并大病保险起付线、报销比例提高到60%。增加基本公共卫生政府补助标准,从55元提高到69元,支持提升医疗服务与保障能力,加快建设健康河北。支持基本住房保障,下达省以上保障性安居工程、农村危房改造等专项资金74.6亿元,1—7月全省棚户区改造4.75万套基本建成,农村危房改造2.13万户有序推进。四是推动文化事业发展。筹集省以上资金29.8亿元,重点健全完善现代公共文化服务体系,加快文化产业发展,加强重点文物保护,推进文化体育强省建设。

  (五)持续深化财税体制改革。一是全面实施预算绩效管理。制定工作方案,明确任务目标,细化推进步骤,研究制度框架,完善指标标准,督促市县加快落地,推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。组织对今年48项、556亿元专项资金开展中期绩效评估,对去年28项、1168亿元重大专项资金和政策进行财政绩效评价,并将财政专项扶贫资金等4个评价报告提交省人大常委会参阅。二是加快财政体制改革。推进省与市县财政事权和支出责任划分改革,出台教育、科技、交通运输3个分领域实施方案,改革进程与中央保持同步,同时积极推动市以下划分改革加快实施。完善省对下转移支付制度,厘清各类转移支付的功能定位,设立共同财政事权转移支付,加强转移支付管理。三是深化税制改革。研究出台我省深化增值税改革专项实施方案,制定耕地占用税适用税额,做好水资源税税额标准调整工作,推动相关税制改革落实到位。此外,国有金融资本管理、经营性国有资产统一监管、差旅凭证网上报销等改革取得积极进展。

  三、下一步工作重点

  展望后几个月,积极因素不断积累,困难挑战也明显增多。从有利因素看:一是近期中央对下半年经济工作作出全面部署,要求坚持稳中求进工作总基调,实施好积极的财政政策和稳健的货币政策,财政政策要加力提效,继续落实落细减税降费政策,为推动高质量发展、确保实现经济社会发展目标任务指明了方向,提供了重要遵循。二是今年以来,省委、省政府全面贯彻中央精神,紧扣高质量发展要求和供给侧结构性改革主线,统筹施策、精准发力,全省经济运行保持总体平稳、稳中向好,上半年全省生产总值增长7.1%,1—7月规模以上工业增加值增长7.7%,装备制造、建材工业和医药工业等七大主要行业增加值全部增长。同时,随着雄安新区、冬奥会、临空经济区进入建设高峰期,我省聚集高端产业、优质企业、先进要素的能力进一步增强。三是深化“双创双服”活动,落实更大规模减税降费政策,有利于“放水养鱼”、激发经济活力、引导社会预期,特别是促进民营经济、小微企业加快发展。从不利因素看:一是国内外不确定不稳定因素较多,全球经济增长有所放缓,国内经济下行压力犹存,我省经济运行中存在产业结构偏重、市场消费需求增长乏力、投资拉动力度不足等问题。二是更大规模减税降费政策效应在下半年体现的更多,将对全年收入造成较大压力。三是全省工业生产者出厂价格指数(PPI)处于近年来较低水平,企业利润空间有所收窄,影响将在后几个月收入中反映。综合研判,今年收入实现全年预期目标仍有较大压力,财政运行和预算执行中还面临一些困难,需要各级各部门引起高度重视,积极采取有效措施加以解决。

  下一步,我们将全面落实省委、省政府部署要求,牢记初心使命,主动担当作为,以一刻不放松的劲头,全力抓好各项重点工作落实,努力保障经济社会实现高质量发展。

  (一)积极推动高质量发展。细之又细抓好减税降费各项政策措施的落实,认真执行我省专项计划,密切关注各行业税负变化,不断完善政策举措,优化相关流程,加强减税降费政策清单管理,加大宣传解读和培训指导力度,帮助企业用足用好政策。全力助推协同发展,尽快签订北京大兴国际机场运营期税费分享协议,积极争取财政部对在京企业迁入雄安新区税收政策给予我省倾斜支持,助推雄安新区加快建设。全面推进冬奥筹备保障工作,管好用好冬奥资金,加快场馆和配套设施项目建设。进一步发挥财政促进县域经济高质量发展十条政策的导向作用,引导各地加强高质量财源建设。用好产业发展资金,落实相关扶持政策,支持实施系列三年行动计划、壮大市域主导产业和县域特色产业,推动经济高质量发展。

  (二)着力保障改善民生。落实财政保障民生政策十项举措,支持20项民心工程顺利实施。研究制定养老服务体系建设财政支持政策,支持开展就业政策落实服务落地专项行动,落实好部分退役士兵社会保险补助政策,提高社会保障水平。聚焦解决“两不愁三保障”突出问题,继续扎实做好扶贫资金管理,推动完成脱贫攻坚任务。全面落实乡村振兴战略要求,促进农业产业发展,深化农村改革,加快推进农村人居环境整治。进一步完善冬季清洁取暖财政补助政策,积极推动山水林田湖草生态保护修复、黑臭水体治理等试点建设,助推全省生态环境持续好转。

  (三)扎实做好收支管理。依法规范收入征管,严禁征收过头税费,杜绝虚收空转;建立健全加快财政支出的长效机制,强化部门支出主体责任,进一步加快支出进度,及早发挥资金效益。开源节流保障预算平衡,积极盘活存量资产,及时收回存量资金,多渠道开源弥补减收;牢固树立“过紧日子”的思想,大力压减一般性支出;从严控制“三公”经费,严格执行开支范围和标准。全面实施预算绩效管理,健全评价指标体系,改进评价方式,提高评价质量,运用评价结果,切实做到花钱必问效、无效必问责。做好明年预算编制工作,科学编制收入预算,支出也要统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效,增强财政可持续性。

  (四)加快推进财税改革。按照国家部署,扎实推进农业、文化、自然资源等领域省以下财政事权和支出责任划分改革,及时跟进、积极谋划,适时出台我省实施方案。扎实推进预算绩效管理改革,健全制度办法和指标体系,组织开展“双监控”,加强示范引领,推动各项举措在省市县三级全面落地见效。深入推进国资国企改革,按照国家部署要求研究划转部分国有资本充实社保基金。继续深化政府采购制度、国有金融资本管理等改革。

  (五)有效防控财政风险。严防政府债务风险,创新政府债券项目标准化管理机制,严格规范政府债务限额管理,实施风险预警通报,稳妥化解存量债务;严格执行政府举债融资正负面清单和政府隐性债务问责办法,坚决遏制政府隐性债务增量。严防基层财政风险,强化县级“三保”主体责任,加强县级运行监控,落实“月报告”制度和“重点关注名单”制度,全面清理消化暂付款,加大对困难地区财力补助力度,确保全省财政健康平稳运行。严防财政政策风险,建立市县基本公共服务保障标准备案制度,严控各地超财力出台政策或安排项目,确保财政政策可持续。

  我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党中央、国务院和省委的决策部署,自觉接受省人大常委会的监督,认真落实本次会议审议意见,扎实做好财政预算管理工作,持续推进财税体制改革,以高质量财政建设新成效,促进全省经济社会高质量发展,为新时代全面建设经济强省、美丽河北作出新的更大贡献!

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